Satış faturalarınızı Satış → Satış Faturaları sayfasından oluşturur ve Faturayı Kes ile tek adımda kesersiniz: fatura onaylanır (muhasebe ve cari kayıtları oluşur) ve e-Fatura sağlayıcınız üzerinden GİB'e gönderilir. Hazır olmayan faturayı taslak olarak kaydedip sonra kesebilirsiniz.
Ön koşullar
- Faturanın GİB'e gönderilmesi için Muhasebe → e-Fatura Ayarları sayfasında bir sağlayıcının kurulu ve aktif olması gerekir. Sağlayıcı yoksa Faturayı Kes faturayı yalnızca onaylar ve bildirimde nedenini yazar.
- Alıcının cari kartı bulunmalıdır; yoksa fatura ekranındaki Alıcı Ekle bağlantısıyla oluşturabilirsiniz.
Adım adım
- Satış → Satış Faturaları sayfasını açın ve sağ üstteki oluşturma düğmesine basın.
- Üstteki arama kutusuna alıcının adını, TC kimlik numarasını veya vergi numarasını yazıp listeden seçin. Seçim yapıldığında alıcı kartı ekranda görünür. Kayıtlı değilse Alıcı Ekle ile yeni cari açın.
- Fatura Tarihi, Saat ve Belge Türü alanlarını doldurun. Belge türü seçenekleri: Satış, İhracat, Tevkifatlı, İstisna ve Proforma.
- Fatura Kalemleri bölümünde satır ekleyin. Ürün hücresinde ürün adı, stok kodu veya barkod ile arama yapabilirsiniz; kayıtlı olmayan bir kalem için hücrenin sağındaki Serbest bağlantısına basıp ürün adını elle yazın, geri dönmek için Kayıtlı bağlantısını kullanın.
- Her satırda Miktar, Birim, Br.Fiyat, KDV (%0, %1, %10, %20) ve gerekiyorsa İskonto değerini girin. Satır toplamı otomatik hesaplanır. Kaleme ayrıntı eklemek için satırdaki Açıklama düğmesini kullanın.
- Tüm faturaya indirim uygulamak için sağdaki Belge Geneli İskonto alanına değeri yazıp yanındaki listeden % veya ₺ seçin. Sağ taraftaki özet kutusunda Ara Toplam, İskonto, KDV ve Genel Toplam (KDV Dahil) anlık güncellenir.
- Belge türüne göre ek bölümleri doldurun: Tevkifat / İstisna bölümünde Tevkifat Oranı, İstisna Kodu, Stopaj (%) ve İstisna Gerekçesi; ihracatta İhracat Bilgileri bölümünde Teslim Şartı, Taşıma Şekli, Varış Ülkesi, Gümrük Beyanname No ve GTİP Kodu.
- Diğer Bilgiler bölümünde Sipariş No, Ödeme Yöntemi, Ödeme Vade Tarihi ve Para Birimi alanlarını doldurun. TRY dışında bir para birimi seçerseniz Kur Tarihi ve Döviz Kuru alanları açılır.
- Hazır değilseniz Taslak Kaydet, hazırsanız Kaydet ve Faturayı Kes düğmesine basın. Fatura onaylanır ve GİB'e gönderilir; birkaç dakika içinde e-Fatura, GİB Fatura No ve ETTN sütunları dolar.
- Taslak olarak kaydettiğiniz bir faturayı listede satırdaki Faturayı Kes düğmesiyle ya da fatura detayındaki aynı düğmeyle kesebilirsiniz.
Faturaları türüne ve platformuna göre ayırma
- Satış → Satış Faturaları sayfasında sekmelerin altındaki Belge türü satırından Kurumsal, Bireysel, İhracat veya İstisna faturalarını ayrı listeleyebilirsiniz. Her çipte o gruptaki fatura sayısı yazar.
- Kurumsal: alıcısı şirket olan faturalardır. Fatura e-Fatura ile kesildiyse, pazaryeri siparişi kurumsal olarak işaretlediyse, müşteri kartı şirket olarak işaretliyse ya da alıcının 10 haneli vergi numarası varsa kurumsal sayılır. Bireysel: geri kalan yurt içi satışlardır. İhracat ve istisna faturaları kendi gruplarında görünür.
- Platform satırından faturanın geldiği pazaryerini veya e-ticaret sitenizi seçebilirsiniz. Tekliften oluşan faturalar Tekliften, siparişe bağlı olmadan kesilenler Elle kesilen olarak görünür.
- Çipler üstteki sekmelerle (Taslaklar, Resmileştirilenler, Vadesi Geçenler) ve birbirleriyle birlikte çalışır; örneğin Resmileştirilenler sekmesinde İhracat ve Trendyol seçerek resmileşmiş Trendyol ihracat faturalarını görebilirsiniz. Aynı seçimler Filtreler menüsündeki Belge Türü ve Platform alanlarında da bulunur.
Fatura satırındaki diğer işlemler
- Faturayı Gör: Resmî belge oluştuysa resmî PDF'i, oluşmadıysa dahili PDF'i yeni sekmede açar.
- Ön İzle: Faturayı göndermeden önce görsel olarak kontrol etmenizi sağlar.
- Düzenle: Yalnızca henüz resmileştirilmemiş faturalarda görünür; resmileşen fatura kilitlenir.
- e-Arşiv İptal: Sovos üzerinden iptal edilebilen e-Arşiv faturalarında görünür; İptal Nedeni zorunludur ve işlem geri alınamaz. e-Fatura belgelerinde iptal yerine iade faturası kesilir.
- e-Fatura PDF ve e-Fatura UBL: Resmî belge hazır olduğunda satır menüsünden indirilir.
- Ödeme Ekle: Fatura detayında Tutar, Ödeme Tarihi, Ödeme Yöntemi ve Banka Hesabı girerek tahsilat kaydedersiniz; kayıtlar Ödemeler bölümünde listelenir.
- Birden fazla faturayı seçip Seçilenleri Kes işlemiyle topluca kesebilirsiniz; zaten resmileşmiş olanlar atlanır, gönderilemeyenlerin nedeni bildirimde yazar.
Siparişten faturalandırma
- Siparişler sayfasında satırdaki menüden Faturalandır dediğinizde fatura oluşturulur, onaylanır ve GİB'e gönderilir; sonuç sayfadan çıkmadan açılan panelde görünür.
- Birden fazla siparişi seçip Faturalandır ile topluca kesebilirsiniz; bitince bildirim gelir.
- Tarihsel (geçmiş import) siparişlerin faturası yalnızca onaylanır, GİB'e gönderilmez; bu satış başka bir yerde faturalanmadıysa faturadaki Faturayı Kes ile gönderin.
GİB e-Arşiv Portalında SMS ile imza
- GİB e-Arşiv Portalı kullanıyorsanız fatura portalda oluşturulunca telefonunuza SMS kodu gelir ve kod penceresi kendiliğinden açılır. Kodu girip İmzala dediğinizde fatura resmileşir.
- Toplu faturalandırmada faturaların hepsi portalda hazır olunca "imzaya hazır" bildirimi gelir; bildirimdeki SMS ile İmzala düğmesiyle hepsini tek kodla imzalarsınız.
- İmza bekleyen faturaları Satış Faturaları sayfasının üstündeki İmza Bekleyenleri İmzala düğmesiyle de imzalayabilirsiniz.
Sık karşılaşılan sorunlar
- Belirti: Fatura formu düzenlenemiyor, alanlar pasif görünüyor. Çözüm: Fatura resmileşmiş veya iptal edilmiştir; bu belgeler kilitlidir. Tutar hatalıysa e-Arşiv'de iptal, e-Fatura'da iade faturası yolunu izleyin.
- Belirti: Faturayı Kes düğmesi pasif. Çözüm: Nedeni listedeki uyarı sütununda ve fatura detayının üstünde yazar: faturada kalem yoktur, alıcı seçilmemiştir veya onaylı faturada e-Fatura sağlayıcısı kurulu değildir.
- Belirti: "Fatura onaylandı, GİB'e gönderilmedi" bildirimi. Çözüm: Bildirimde yazan nedeni giderin (sağlayıcı ayarı, alıcı bilgisi) ve faturadaki Faturayı Kes düğmesine yeniden basın.
- Belirti: Fatura vade raporunda görünmüyor. Çözüm: Ödeme Vade Tarihi boş bırakılırsa fatura tarihi vade olarak yazılır; vadesi geçmemiş faturalar raporda listelenmez.
